Налоги с криптовалюты — зона, где инвестор и бизнес одинаково легко ошибаются: не тот момент признания дохода, расходы без документов, забытые зарубежные счета, майнинг «на физлицо». Мы консультируем и сопровождаем по налогам с цифровых активов: от разовой консультации до налоговой модели криптобизнеса и защиты на проверке.
Кому и когда
- инвестору и трейдеру — понять, что и как декларировать, посчитать налог за год, легализовать доходы прошлых лет;
- P2P-трейдеру и обменнику — выбрать статус (физлицо/ИП/юрлицо) и режим, снизить риски 115-ФЗ и претензий по «предпринимательской деятельности»;
- майнеру — учёт полученных монет, налог на прибыль/НДФЛ, документы для банка;
- компании, принимающей крипту или выпускающей ЦФА, — налоговая модель, НДС, бухгалтерский учёт, отчётность;
- релоканту и владельцу зарубежных счетов — резидентство, КИК, валютные уведомления, двойное налогообложение;
- всем, кто получил требование или вызов из ФНС по криптооперациям.
Что мы делаем
- Консультация: разбор ваших операций и ответ, что облагается, сколько и когда платить; письменное заключение по запросу.
- Расчёт и декларация: таблица FIFO по монетам, 3-НДФЛ или отчётность ИП/юрлица, уточнённые декларации за прошлые годы.
- Налоговая модель бизнеса: структура и режим для криптообменника, майнинга, P2P, приёма оплаты в крипте, выпуска ЦФА; НДС и налог на прибыль.
- Зарубежный контур: уведомления о счетах, отчёты о движении средств, КИК, налоговое резидентство.
- Защита: ответы на требования ФНС, сопровождение допросов и проверок, возражения на акт, обжалование.
Стоимость
| Консультация по налогам с криптовалюты (до 1 часа) | от 5 000 ₽ |
| Письменное налоговое заключение по операциям / схеме | от 25 000 ₽ |
| Расчёт налога и подача 3-НДФЛ под ключ | от 5 000 ₽ (см. услугу) |
| Налоговая модель криптобизнеса (обменник, майнинг, ЦФА, приём крипты) | от 40 000 ₽ |
| Легализация доходов прошлых лет (уточнёнки за 3 года) | от 30 000 ₽ |
| Ответ на требование ФНС / сопровождение проверки | от 15 000 ₽ |
Цены не являются публичной офертой: точную стоимость фиксируем в договоре после бесплатной оценки задачи.
Частые вопросы
Криптовалюта в России — имущество или валюта для налогов?
Имущество (цифровая валюта): доход возникает при её продаже, обмене или оплате ею, облагается НДФЛ у физлиц и налогом на прибыль/УСН у бизнеса. НДС при операциях с цифровой валютой не начисляется.
Чем отличается налогообложение криптовалюты и ЦФА?
ЦФА выпускаются через операторов из реестра ЦБ и имеют собственный порядок учёта и налогообложения (в т.ч. особенности по НДС и налогу на прибыль); криптовалюта — имущество с общими правилами. В консультации разводим эти режимы под ваш кейс.
Можно ли работать с криптой на УСН?
Для ряда операций — да, но есть ограничения (например, для майнинга) и нюансы по признанию дохода. Считаем режим под вашу модель до начала деятельности.
Помогаете, если ФНС уже прислала требование?
Да: готовим ответ за 2–5 дней, сопровождаем допрос и проверку, снижаем доначисления. Чем раньше подключимся — тем меньше сумма.
